【问题描述】6月完成固定资产结账后，发现固定资产总账原值与折旧出错，与上个月差距较大，固定资产与总账对账也不平。

您好，

经核对数据，现答复如下：

原因：因fa_total,fa_departranscatioins,fa_deprtransactions_detail 表中存在一些垃圾数据，
建议按如下方法测试即可；
1、反月结至5月，后执行如下语句；
delete from fa_total where iperiod=6

update fa_deprtransactions
set dbldeprt6=0,dbldepr6=0,dbldeprrate6=0,ldeprmonths6=0,lusedmonths6=0,ldeprmonths6=ldeprmonths5,lusedmonths6=lusedmonths5,dbldeprthisyear=dbldepr5
where iyear = 2012

update fa_deprtransactions_detail
set dbldepr6=0,dbldeprt6=0,dbldeprthisyear=dbldepr5
where iyear = 2012

2、5月份月结至6月份，再把6月份的做完，再做计提，制单，计账，对账即可平衡；


【注意事项】修改前请务必做好数据备份；